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逐鹿定制家居 欧派、索菲亚、尚品宅配与好莱客现状如何?

2017-09-22 11:31:01 责任编辑: 张彬彬 浏览数:

欧派家居、索菲亚、好莱客、尚品宅配作为家居行业内的龙头企业,在这三条大道上都走在了行业前列。本文根据这四家企业的公司财报进行了较为详尽的分析。

逐鹿定制家居 欧派、索菲亚、尚品宅配与好莱客现状如何?

欧派家居、索菲亚、好莱客、尚品宅配作为家居行业内的龙头企业,在这三条大道上都走在了行业前列。本文根据这四家企业的公司财报进行了较为详尽的分析。

欧派家居

欧派家居成立于1994年,是我国整体厨房的最早期倡导者与引领者。经过23年的发展,欧派已成长为主营整体厨房、整体衣柜、整体卫浴、定制木门的定制家具龙头企业。2017年上半年,欧派家居实现营收38.7亿元,同比增长34.7%;实现归母净利润4.1亿元,同比增长33.4%;毛利率达34.1%,同比降低2.0%;净利率达10.67%,同比降低0.06%。

公司渠道种类与数量都属行业之最。在渠道种类上,公司在线下直营店、经销商专卖店、线上电商平台、工程渠道、出口业务等方面都有布局。2017年上半年,公司线下专卖店、线上电商、大宗业务、境外业务四大渠道分别贡献营收占比为72.5%、15.5%、8.9%、3.2%,同比提升-5.7%、4.5%、1.5%、-0.3%,电商渠道表现最为突出;在渠道数量上,截至2017年6月30日,公司拥有经销商4384个,拥有终端店面6135家,分别较2016年底新增1053个、1425家。

公司较早采取多品类发展策略,营收稳健。公司以整体橱柜起家,2003年新增整体卫浴业务,2005年进入整体衣柜领域,2010年涉足定制木门业务,直至2015年,公司启动大家居战略,力图让消费者在欧派能实现一站式购物。

截至2017年上半年,公司整体橱柜(含欧铂丽)业务实现19.3%的较高速增长,衣柜业务增速(63.2%)更是高于行业平均水平,木门业务同比增长53.0%,是公司未来的主要营收增长点,卫浴同比增长29.2%,是公司尚可挖掘的潜在增长点。未来,公司将以整体橱柜业务为营收保障,以定制衣柜与木门业务为双重驱动力,以整体卫浴为孵化业务,实现业绩的持续高速增长。

公司是业内唯一在同品类产品下增设不同品牌线的企业。为扩大目标客户群,公司2015年推出集团第二品牌:定位年轻化与中低端的欧铂丽。相较于欧派品牌,欧铂丽的目标客户群更加年轻,是欧派家居对消费群体的进一步细分与覆盖。

今年上半年,欧铂丽成功招商近100家,以省会及二三线城市为主,覆盖一部分四五级城市,店面总数近1000家,实现营收2.67亿元,其中橱柜贡献1.2亿元,衣柜贡献1.47亿元。未来三年,公司力争新开1200家专卖店,欧铂丽将成为公司橱柜业务持续高增长的后续推动力。

索菲亚

索菲亚创建于2003年,2011年在上交所上市,成为最早上市的定制家具企业标的。公司以定制衣柜起家,产品线逐渐扩大至橱柜、书柜、电视柜等全屋定制柜体,为消费者提供全屋定制的空间解决方案。2017年上半年,公司实现营收24.9亿元,同比增长49.0%,实现归母净利润2.9亿元,同比增长47.2%;毛利率达36.3%,同比提升0.6%;净利率达11.5%,同比提升0.8%。

公司渠道种类齐全,新业务的开拓促使渠道数量迅速增加。在渠道种类上,索菲亚开通了线下专卖店、线上电商平台、大宗业务、出口业务等。2017年上半年,在衣柜及其配件业务,索菲亚经销商专卖店贡献了93.0%的营收,其次是直营专卖店4.7%、大宗用户1.8%、其它渠道0.6%。其中,大宗用户贡献的营收同比增长198.6%,表现最为突出,体量最大的经销商专卖店同比增长37.4%,亦表现亮眼。

在渠道数量上,2017H1索菲亚新开设索菲亚专卖店250家(达2150家),司米专卖店60家(达660家),米兰纳、华鹤专卖店280家(达280家),预计年底门店数分别为2100-2200家、800-900家、300-400家,扩张迅速。

公司较早布局大家居战略,橱柜与木门业务进展顺利。索菲亚以定制衣柜起家,2013年提出“全屋定制”口号,致力于布局整体家居;2014年6月,索菲亚与法国知名橱柜服务商SALM S.A.S合资设立的“司米厨柜有限公司”成立。今年上半年,司米橱柜贡献营收2.7亿元,同比增长142.4%,毛利率同比增长23.9%,达15.2%,亏损较上年同期减少2202.5万元,同比降低35.1%,随着渠道规模的扩大与收入的增长,橱柜业务将逐步扭亏为盈。

2017年4月,索菲亚与华鹤合资设立了索菲亚华鹤门业有限公司,采用米兰纳MILANA、华鹤双品牌运作模式,位于齐齐哈尔的索菲亚华鹤门窗生产基地若顺利达产,将具有45万樘木门及12万平方米木窗产品产能储备,合计产值约10亿元。渠道扩张迅速,产能储备充足,橱柜与木门业务有望成为索菲亚未来新增盈利点,有效驱动营收持续高增长。


好莱客

好莱客成立于2002年,以定制衣柜起家,以“定制家具大师”为品牌理念,启用设计大师保罗?安德鲁与时尚明星Angelababy为代言人,向消费者传递“专业舒适、健康时尚的大师级设计”的品牌标签。

2017年上半年,好莱客实现营收7.2亿元,同比增长35.4%;实现归母净利润1.1亿元,同比增长56.1%;毛利率达38.3%,同比降低1.1%;净利率达15.1%,同比提升2.0%。

公司一二线渠道改善空间较大,三四线渠道优势契合地产下滑现状。公司在经销商专卖店、直营店、大宗用户等渠道皆有布局,其中,经销商专卖店是核心渠道,2016年贡献营收占公司整体营收的92.3%,同比下滑1.0个百分点,直营专卖店以6.9%(+0.3%)的营收占比排名第二,大宗用户占比0.78%(+0.7%),有明显提升。

2017年上半年,公司净增加终端店面数超150家,共拥有超1400家终端门店,其中,A类(以省会、直辖市、副省级城市为主)、B类(以地级市为主)、C类(以县市及以下为主)城市的门店数量占比分别为14%、38%、48%,对应主营收入占比为23%、43%、34%,营收分别同比增长24%、34%、43%,客单价分别同比增长15%、17%、17%、订单数量分别同比增长5%、10%、13%。

显然,在一二线城市地产下滑的大背景下,公司在三四线城市渠道的数量与质量优势助公司B、C级城市的营收表现更为亮眼,再加上公司一二线渠道质量的改善红利逐渐释放,今明两年渠道数量的加速扩张,公司营收的持续较高速增长可期。

新增橱柜与木门品类,加快大家居战略推进。好莱客在2017年年中核心经销商大会上明确表示,将以定制为中轴主线,以家配+家装为双翼,延展橱柜与木门业务。

其中,公司以现金出资6千万元(占注册资本的60%),与宁波柯乐芙家居(国内门板制造行业的龙头企业)合资设立好莱客柯乐芙木门有限公司,主营定制木门业务。初期配备两台生产线的宁波木门生产基地已开始建设,预计明年上半年投产,产值约2-4亿元。木门与橱柜产品有望在明年第二季度进入门店,并在前两年借助公司已有渠道与品牌优势快速放量,带动营收高速增长。

尚品宅配

尚品宅配成立于2004年,主营全屋板式家具的个性化定制生产及销售、配套家居产品的销售,并向家居行业企提供设计软件及信息化整体解决方案的设计、研发和技术服务。

2017年上半年,公司实现营业收入21.5亿元,同比增长30.3%;归母净利润6.6亿元,同比增长127.1%;毛利率45.5%,特别下降0.71%;净利率3.1%,同比上升1.31%。

加盟渠道红利释放将驱动营收快速增长。公司渠道主要由线下的直营店与加盟店及线上电商平台组成。2017年上半年,公司有直营店79家,贡献客户数同比增长31.6%,占比29.4%,贡献营收同比增长27.0%,占整体营收的48%;加盟店1281家,贡献客户数同比增长37.2%,占比70.6%,贡献营收同比增长31.5%,占整体营收的52%。

如今,公司是仅有的直营店贡献近半数营收的定制家具企业,未来2-3年公司将加快加盟店开店速度,今年下半年将新开200多家店,加盟渠道红利加速释放,有望带动营收规模的高速扩张。

最齐全的产品品类有利于提供最优的一站式采购。尚品宅配是较早提出全屋定制概念的家具企业。如今公司销售的产品有卧室、书房、儿童房、客厅、餐厨等家居空间所需的衣柜、橱柜、书柜、电视柜、床等全屋板式定制家具产品,及沙发、床垫、饰品等配套家具产品。

2017年上半年,定制家具产品贡献了17.7亿元营收,占比83.0%,其中,橱柜、衣柜、其它全屋家具贡献的营收占比为9%、29%、62%;剩下的17%营收由配套家居产品(12.7%)、软件及技术服务(2.3%)、O2O引流服务(2.0%)产生。

公司除了提供多种款式的板式定制家具,今年5月,还大幅增加了宅配类产品品类,并采取套餐模式销售。今年7月,宅配类产品营收同比增长约200%,环比增长约60%,未来有望通过提高客单价,有效扩大公司营收规模。

(来源:巅峰汇职业经理人-公众号)

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